鞋业管理系统
《鞋业管理系统》是一套适用鞋业行业的专用进、销、存、财管理软件,软件可全面管理公司的销售、采购、库存、财务、报表等相关业务,并集成了众多行业用户的需求以及业务管理中常见问题、关键问题的完美解决方案,系统功能全面、灵活实用、扩展性强、易学易用。
系统特点:
1、功能全面,高度集成:软件以现代企业管理业务模型为基础,对企业的人、财、物、产、供、销等方面进行全面有效管理,使各个业务环节畅通无阻。
2、界面简洁,操作简单:软件界面风格一致、操作方便灵活,对操作人员无任何特殊要求,大部分操作只需点击鼠标即可完成,数据交叉引用无需重复输入。
3、设置灵活,方便快捷:软件配置方便灵活,可自定义功能模块及模块内容,可自定义业务流程,可自定义数据表单和表单数据之间的关系。
4、动态计算,数据同步:软件可根据需要设置各种数据推拉方式,实现数据灵活引用和自动分发,可自定义字段计算公式,字段取值等,相关数据能快速即时动态更新。
5、职责分明,权限严谨:软件以岗位权限为基础,对各工作岗位数据和操作权限进行规范,权限范围可设定到字段级,全面解决企业中权责不清的问题。
6、任务提醒,快速反应:软件可自定义任务提醒,操作人员进入系统后能立即提示当前任务,使各项任务能快速得到解决。
7、自建表单,按需扩展:软件管理人员可以根据需要,对数据库进行配置、修改,并设置相关接口,定义计算公式、数据流转方式,用户可以在系统中自行构建新的业务表单,并与其它在用模块建立关联,避免大量的二次开发工作。

系统功能:
1、基础数据:
1.1 商品资料:管理和维护商品基本资料,单据填制时可快速引用商品数据;
1.2 客户资料:管理和维护客户基本资料,填制销售业务单据时可快速引用客户资料;
1.3 供应商资料:管理和维护供应商基本资料,填制采购业务单据时可快速引用供应商资料;
1.4 资金帐户:管理和维护公司的现金、银行帐户资料,收款付款时可快速选择帐户名称;
1.5 费用类型:管理和维护公司日常费用开支项目,填制费用单时可快速引用对应项目;
1.6 存放地点:管理和维护实体或虚拟仓库,填制进出库单据时可快速选择对应仓库名称;
2、期初数据:
2.1 期初库存:录入系统启用前的初始库存;
2.2 期初资金:录入系统启用前的现金和银行余额
2.3 期初应收:录入系统启用前的客户初始应收款
2.4 期初应付:录入系统启用前的供应商初始应付款
3、采购管理:
3.1 采购订单:采购订单用于向供货商或工厂提前订购(用户可根据实际需求选择使用或不使用采购订)
3.2 进货单:进货单直接与库存关联,进货单填写并审核后,产品自动进入库存;进货单也可直接引用采购订单;
3.3采购退货单:采购退货单用于向供货商或工厂退货,采购退货单填写审核后产品库存自动减少;采购退货单也可直接引用进货明细;
3.4采购订单明细帐:采购订单审核后,自动记录入该明细帐;采购订单明细帐可随时跟踪订单到货情况;
3.5采购明细帐:用于记录所有进货、退货明细,进货单、采购退货单审核后,自动记录该明细帐;
4、销售管理:
4.1销售订单:销售订单用于管理和跟踪客户订货 (用户可根据实际需求选择使用或不使用销售订单);
4.2销售单:用于管理销售发货,送货单填写审核后,库存自动减少;同时自动核销订单未发货数量;送货单可直接引用销售订单;
4.3销售退货单:销售退货单用于客户退货管理;销售退货单填写审核后库存自动增加;销售退货单也可引用销售发货明细;
4.4销售订单明细帐:自动记录所有销售订单明细;通过销售订单明细帐的已发数量、未发数量可随时跟踪订单发货情况;
4.5销售明细帐:用于记录所有销售、退货明细,送货单、销售退货单审核后,自动记入该明细帐;
5、库存管理:
5.1库存表:动态查询即时库存存量;
5.2入仓单:用于管理公司非采购产品或物料的内部进仓;
5.3入仓明细帐:自动记录所有入仓明细;
5.4领料单:用于管理公司非销售产品或物料的内部出仓;
5.5领料明细帐:自动记录所有领料明细;
5.6调拨单:用于管理各个仓库(如:总仓与门市之间,门市与门市之间)的商品调拨;
5.7调拨明细帐:自动记录所有调拨明细;
5.8盘点单:用于管理库存商品或物料的定期和不定期盘点;可自动引用当前库存数量,输入实际的盘点数量,自动计算盈亏数量,调节当前存量;
5.9盘点明细帐:自动记录所有盘点明细;
5.10物料变换单:用于管理商品的组装、拆分、变化(如:两件或多件商品组成一套、一套产品拆分成两个或多个单件、一种产品变成另一种产品);
5.11物料变化明细帐:自动记录所有物料变化明细;
6、财务管理:
6.1应付款:按供应商汇总每一个供应商的累计应付款;
6.2应收款:按客户汇总每一个客户的累计应收款;
6.3现金银行:即时动态显示现金和各银行帐户资金余额;
6.4采购付款帐:按单管理所有进货、采购退货的金额、应付、已付、未付,可随时了解每一单的付款状况;与采购管理自动衔接;
6.5销售收款帐:按单管理销售出货、销售退货金额、应收、已收、未收,可随时了解每一单的收款状况;与销售管理自动衔接;
6.6收入单:用于管理销售收款;填写时直接引用客户的未收款金额;
6.7支出单:用于管理采购付款;填写时直接引用供应商的未付金额;
6.8费用单:用于管理日常费用支出;
6.9费用明细帐:自动记录所有费用明细;
6.10银行存取款单:用于管理现金银行各帐户之间的资金调配;
6.11银行存取款明细帐:自动记录所有银行存取款明细;
7、报表统计
报表统计包含了以上各个模块的相关报表,用户可根据需要扩充相关报表并设定统计方式;所有报表均可按日、按月、按季、按年、按时间段进行汇总统计;
1.1销售订单汇总表 1.2销售汇总表 1.3采购订单汇总表 1.4采购汇总表 1.5进销存汇总表
1.6调拨汇总表 1.7盘点汇总表 1.8现金银行汇总表 1.9应收款汇总表 1.10应付款汇总表
1.11费用统计表
……更多报表可依据需要定义。
8、系统资料:系统运行过程中所使用的相关资料和常用数据(如:部门、岗位、员工、税率、汇率、地区等);以及其他常用资料(如:付款方式、结算方式、运输方式、单位等)。
8.1部门表:管理和维护企业的相关部门信息;
8.2岗位表:管理和维护企业的工作岗位信息;
8.3员工表:管理和维护企业的员工基本信息;
8.4税率表:管理和维护企业所用发票类型及税率;
8.5汇率表:管理和维护企业不同币别及兑换汇率;
8.6地区表:管理和维护国家、省区、片区、城市、区号、邮编信息;
8.7常用资料:管理和维护系统使用过程中常用数据的定义,以及常用数据引用关系的定义;
9、系统管理:系统管理是整个软件的控制中心,包括:系统设置、操作员、岗位权限、表格属性、单据属性、字段属性、数据来源、数据传递、审核流程、数据结转、系统启用等。
9.1 系统设置:用于设置公司基本资料、数据库路径、公司LOGO 等;
9.2 操作员:用于设置系统操作员的添加、删除、修改;
9.3 岗位权限:用于设置各个岗位操作权限;
9.4 表格属性:用于设置系统功能模块及模块内表单的相关属性,如:数据类型、所属模块、快查字段、排序字段、排序方式等;
9.5 单据属性:用于设置业务单据的相关属性,如:单据代码、显隐字段、表头表尾、表底签名等;
9.6字段属性:用于设置字段相关属性,如:显示格式、是否合计、是否必填、计算公式、取值来源等;
9.7 数据来源:用于设置单据填写时的数据引用关系;
9.8 单据传递:用于设置各种单据的传递方式;
9.9 审核流程:用于设置单据审核的多级审核流程;
9.10 数据结转:用于系统业务数据的结转操作;
9.11 系统启用:用于设置系统启用时的数据清理。
10、其他工具:
10.1 修改数据库:系统提供了功能强大的数据定义工具,可自定义数据库结构;并通过系统设置实现与其他数据的关联;
10.2 备份/还原:系统可随时进行数据库的备份还原操作,确保数据安全;
10.3 附件管理:系统可对所有数据添加附件(如:文档、电子表格、图片、PDF文档等),并通过附件管理器对所有附件进行管理。
10.4 外挂程序:系统可外挂其他常用软件,方便工作时快速启动其他应用软件。
系统配置:
服务器
硬件配置:2.0GHz CPU(四核或六核)/2GB以上内存/160GB硬盘(可选择更高配置)
软件配置:Windows server 2003/2008;MS SQLServer 2000 数据库;支持WAN,4-6M ADSL(可选择电信光纤速度更佳)
客户端
硬件配置:800GHz CPU以上/256MB以上内存/40GB以上硬盘(可选择更高配置)
软件配置:Windows XP;支持LAN,100M bps