鞋业管理系统
《鞋业管理系统》是一套适用鞋业行业的专用进、销、存、财管理软件，软件可全面管理公司的销售、采购、库存、财务、报表等相关业务，并集成了众多行业用户的需求以及业务管理中常见问题、关键问题的完美解决方案，系统功能全面、灵活实用、扩展性强、易学易用。
系统特点：
1、功能全面，高度集成：软件以现代企业管理业务模型为基础，对企业的人、财、物、产、供、销等方面进行全面有效管理，使各个业务环节畅通无阻。
2、界面简洁，操作简单：软件界面风格一致、操作方便灵活，对操作人员无任何特殊要求，大部分操作只需点击鼠标即可完成，数据交叉引用无需重复输入。
3、设置灵活，方便快捷：软件配置方便灵活，可自定义功能模块及模块内容，可自定义业务流程，可自定义数据表单和表单数据之间的关系。
4、动态计算，数据同步：软件可根据需要设置各种数据推拉方式，实现数据灵活引用和自动分发，可自定义字段计算公式，字段取值等，相关数据能快速即时动态更新。
5、职责分明，权限严谨：软件以岗位权限为基础，对各工作岗位数据和操作权限进行规范，权限范围可设定到字段级，全面解决企业中权责不清的问题。
6、任务提醒，快速反应：软件可自定义任务提醒，操作人员进入系统后能立即提示当前任务，使各项任务能快速得到解决。
7、自建表单，按需扩展：软件管理人员可以根据需要，对数据库进行配置、修改，并设置相关接口，定义计算公式、数据流转方式，用户可以在系统中自行构建新的业务表单，并与其它在用模块建立关联，避免大量的二次开发工作。
系统功能：
1、基础数据：
1.1 商品资料：管理和维护商品基本资料，单据填制时可快速引用商品数据；
1.2 客户资料：管理和维护客户基本资料，填制销售业务单据时可快速引用客户资料；
1.3 供应商资料：管理和维护供应商基本资料，填制采购业务单据时可快速引用供应商资料；
1.4 资金帐户：管理和维护公司的现金、银行帐户资料，收款付款时可快速选择帐户名称；
1.5 费用类型：管理和维护公司日常费用开支项目，填制费用单时可快速引用对应项目；
1.6 存放地点：管理和维护实体或虚拟仓库，填制进出库单据时可快速选择对应仓库名称；
2、期初数据：
2.1 期初库存：录入系统启用前的初始库存；
2.2 期初资金：录入系统启用前的现金和银行余额
2.3 期初应收：录入系统启用前的客户初始应收款
2.4 期初应付：录入系统启用前的供应商初始应付款
3、采购管理：
3.1 采购订单：采购订单用于向供货商或工厂提前订购(用户可根据实际需求选择使用或不使用采购订)
3.2 进货单：进货单直接与库存关联，进货单填写并审核后，产品自动进入库存；进货单也可直接引用采购订单；
3.3采购退货单：采购退货单用于向供货商或工厂退货，采购退货单填写审核后产品库存自动减少；采购退货单也可直接引用进货明细；
3.4采购订单明细帐：采购订单审核后，自动记录入该明细帐；采购订单明细帐可随时跟踪订单到货情况；
3.5采购明细帐：用于记录所有进货、退货明细，进货单、采购退货单审核后，自动记录该明细帐；
4、销售管理：
4.1销售订单：销售订单用于管理和跟踪客户订货 (用户可根据实际需求选择使用或不使用销售订单)；
4.2销售单：用于管理销售发货，送货单填写审核后，库存自动减少；同时自动核销订单未发货数量；送货单可直接引用销售订单；
4.3销售退货单：销售退货单用于客户退货管理；销售退货单填写审核后库存自动增加；销售退货单也可引用销售发货明细；
4.4销售订单明细帐：自动记录所有销售订单明细；通过销售订单明细帐的已发数量、未发数量可随时跟踪订单发货情况；
4.5销售明细帐：用于记录所有销售、退货明细，送货单、销售退货单审核后，自动记入该明细帐；
5、库存管理：
5.1库存表：动态查询即时库存存量；
5.2入仓单：用于管理公司非采购产品或物料的内部进仓；
5.3入仓明细帐：自动记录所有入仓明细；
5.4领料单：用于管理公司非销售产品或物料的内部出仓；
5.5领料明细帐：自动记录所有领料明细；
5.6调拨单：用于管理各个仓库（如：总仓与门市之间，门市与门市之间）的商品调拨；
5.7调拨明细帐：自动记录所有调拨明细；
5.8盘点单：用于管理库存商品或物料的定期和不定期盘点；可自动引用当前库存数量，输入实际的盘点数量，自动计算盈亏数量，调节当前存量；
5.9盘点明细帐：自动记录所有盘点明细；
5.10物料变换单：用于管理商品的组装、拆分、变化（如：两件或多件商品组成一套、一套产品拆分成两个或多个单件、一种产品变成另一种产品）；
5.11物料变化明细帐：自动记录所有物料变化明细；
6、财务管理：
6.1应付款：按供应商汇总每一个供应商的累计应付款；
6.2应收款：按客户汇总每一个客户的累计应收款；
6.3现金银行：即时动态显示现金和各银行帐户资金余额；
6.4采购付款帐：按单管理所有进货、采购退货的金额、应付、已付、未付，可随时了解每一单的付款状况；与采购管理自动衔接；
6.5销售收款帐：按单管理销售出货、销售退货金额、应收、已收、未收，可随时了解每一单的收款状况；与销售管理自动衔接；
6.6收入单：用于管理销售收款；填写时直接引用客户的未收款金额；
6.7支出单：用于管理采购付款；填写时直接引用供应商的未付金额；
6.8费用单：用于管理日常费用支出；
6.9费用明细帐：自动记录所有费用明细；
6.10银行存取款单：用于管理现金银行各帐户之间的资金调配；
6.11银行存取款明细帐：自动记录所有银行存取款明细；
7、报表统计
报表统计包含了以上各个模块的相关报表，用户可根据需要扩充相关报表并设定统计方式；所有报表均可按日、按月、按季、按年、按时间段进行汇总统计；
1.1销售订单汇总表 1.2销售汇总表 1.3采购订单汇总表 1.4采购汇总表 1.5进销存汇总表
1.6调拨汇总表 1.7盘点汇总表 1.8现金银行汇总表 1.9应收款汇总表 1.10应付款汇总表
1.11费用统计表
……更多报表可依据需要定义。
8、系统资料：系统运行过程中所使用的相关资料和常用数据(如：部门、岗位、员工、税率、汇率、地区等)；以及其他常用资料(如：付款方式、结算方式、运输方式、单位等)。
8.1部门表：管理和维护企业的相关部门信息；
8.2岗位表：管理和维护企业的工作岗位信息；
8.3员工表：管理和维护企业的员工基本信息；
8.4税率表：管理和维护企业所用发票类型及税率；
8.5汇率表：管理和维护企业不同币别及兑换汇率；
8.6地区表：管理和维护国家、省区、片区、城市、区号、邮编信息；
8.7常用资料：管理和维护系统使用过程中常用数据的定义，以及常用数据引用关系的定义；
9、系统管理：系统管理是整个软件的控制中心，包括：系统设置、操作员、岗位权限、表格属性、单据属性、字段属性、数据来源、数据传递、审核流程、数据结转、系统启用等。
9.1 系统设置：用于设置公司基本资料、数据库路径、公司LOGO 等；
9.2 操作员：用于设置系统操作员的添加、删除、修改；
9.3 岗位权限：用于设置各个岗位操作权限；
9.4 表格属性：用于设置系统功能模块及模块内表单的相关属性，如：数据类型、所属模块、快查字段、排序字段、排序方式等；
9.5 单据属性：用于设置业务单据的相关属性，如：单据代码、显隐字段、表头表尾、表底签名等；
9.6字段属性：用于设置字段相关属性，如：显示格式、是否合计、是否必填、计算公式、取值来源等；
9.7 数据来源：用于设置单据填写时的数据引用关系；
9.8 单据传递：用于设置各种单据的传递方式；
9.9 审核流程：用于设置单据审核的多级审核流程；
9.10 数据结转：用于系统业务数据的结转操作；
9.11 系统启用：用于设置系统启用时的数据清理。
10、其他工具：
10.1 修改数据库：系统提供了功能强大的数据定义工具，可自定义数据库结构；并通过系统设置实现与其他数据的关联；
10.2 备份/还原：系统可随时进行数据库的备份还原操作，确保数据安全；
10.3 附件管理：系统可对所有数据添加附件(如：文档、电子表格、图片、PDF文档等)，并通过附件管理器对所有附件进行管理。
10.4 外挂程序：系统可外挂其他常用软件，方便工作时快速启动其他应用软件。
系统配置：
服务器
硬件配置：2.0GHz CPU(四核或六核)/2GB以上内存/160GB硬盘（可选择更高配置）
软件配置：Windows server 2003/2008；MS SQLServer 2000 数据库；支持WAN，4-6M ADSL(可选择电信光纤速度更佳)
客户端
硬件配置：800GHz CPU以上/256MB以上内存/40GB以上硬盘（可选择更高配置）
软件配置：Windows XP；支持LAN，100M bps
贵公网安备 52260102556075号